一、总则  

   为提高产品制造质量，增强产品市场竞争力，特制订本制度。

二、适用范围

  1.本制度适用于原材料、零配件的质控管理。

  2.本制度适用于制造过程中半成品的质控管理。

  3.本制度适用于成品出厂的质控管理。

三、职责

  1.仓库质检部负责原材料、零配件及成品出厂前的检验和判定工作。

  2.生产部负责制造过程中的检验和判定工作。

  3.其它相关部门配合实施。

四、管理内容

  1、原材料、零配件质控管理

     1.1 当采购部采购的原材料、零配件到货后，由采购部通知仓库质检部质检员进行检    验。

     1.2 仓库质检部依据研发设计部提供的相关检验资料进行检验，质检员做好"原材料、零配件检验记录单”，检验合格填写“产品报验单”，一式提交配件仓，一式提交采购部，一式质检员备案留底。检验合格方可入库; 如检验不合格，填写“不合格通知单”，一式提交采购部，一式一式质检员备案留底。采购部负责对不合格品的处置。  

     1.3 原材料、零配件让步接受:

         A.当送检的原材料、零配件出现轻微不合格，但总体不影响成品性能，为保证生产正常进行，可做让步接收处理。  

         B.由仓库质检部质检员填写“不合格通知单”，通知采购部申请让步接收。

         C.采购部填写“让步接收申请单”，经仓库质检部会审、生产部论证同意后允许让步接收，办理入库。如论证后无法达到制造要求，则按上述1.2条执行。  

         D、同一供应商同一产品一年内连续3次以上让步接收的，采购部应更换或淘汰供货资格。

  2、制造过程半成品质控管理  

     2.1 生产过程中质检员负责各工序半成品的巡查检验工作，作好“日常检验记录“，以便追溯。

     2.2 当出现不合格时，作好标识及记录，并隔离放置。即刻通知生产经理予以返工或返修。

  3、成品出厂质控管理  

     3.1 成品装配后，质检员依据检测要求，对产品进行全检，做好“日常检验记录”。  

     3.2 如检验不合格，质检员作好不合格记录，并标识隔离，通知生产部予以返工或返修。  

     3.3 成品让步接收：如成品出现轻微不合格，但不影响总体性能或基本能满足客户要求的，为保证交货期可申请让步接收。  

         A.质检员填写“不合格通知单”。通知生产部申请让步接收。

         B. 生产部填写“让步接收申请单”，提交质检会审、研发部论证，经总经理审批同意后允许成品供货。

         C.成品让步接收非万不得以不得随意申请，一旦出现让步接收，说明产品制造过程控制出错。届时，将依据不合格原因，结合相关操作工序，对责任人及相关检验员做出50-500元/次的处罚。

  4、检验记录与统计汇总  

     4.1 质检员应对每次检验及时作好检验记录，记录是判定及追溯不合格的主要依据。

     4.2 质检员每月月底将当月不合格情况作统计汇总，提交上级领导审阅备案。

  5、纠正与预防

     5.1 当重大或批量性出现不合格时，质检员应会同相关部门研究制订纠正与预防措施（必要时召开协调会），形成决议后填写“纠正与预防措施表”，并分发相关责任部门，以保                证生产顺利进行。“纠正与预防措施表”以书面形式备案保存，以便跟进及追溯。

     5.2 根据每月质量统计汇结果，质检员提炼主要不合格原因，提请召开月度质量会议，与相关部门研究制订纠正与预防措施，填写“纠正与预防措施表”应 “纠正与预防措施表 ”以书面形式备案保存，以便跟进及追溯。

     5.3 纠正与预防应“举一反三”，以避免其它产品存在同类不合格。